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1.人員要求

1.1

應(yīng)當(dāng)具備與所開展檢驗活動相適應(yīng)的檢驗人員和管理人員（含審核、批準人員）。

應(yīng)當(dāng)配備專職檢驗人員，檢驗人員應(yīng)當(dāng)為正式聘用人員，并且只能在本企業(yè)從業(yè)。

（1）查看崗位說明書、花名冊等相關(guān)文件，是否配備檢驗人員和管理人員。

（2）查看檢驗人員在職證明（如花名冊、勞動/聘用合同、社保證明等），檢驗人員是否專職負責(zé)檢驗工作，且為正式聘用人員。

（3）查看人員管理相關(guān)規(guī)定文件或勞動/聘用合同，是否明文規(guī)定檢驗人員只能在本企業(yè)從業(yè)。

1.2

檢驗人員的教育背景、技術(shù)能力和數(shù)量應(yīng)當(dāng)與產(chǎn)品檢驗工作相匹配。

檢驗人員應(yīng)當(dāng)熟悉醫(yī)療器械相關(guān)法律法規(guī)、標準和產(chǎn)品技術(shù)要求，掌握檢驗方法原理、檢測操作技能、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制要求、實驗室安全與防護知識、計量和數(shù)據(jù)處理知識等，并且應(yīng)當(dāng)經(jīng)過醫(yī)療器械相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理和有關(guān)專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)和考核。

（1）查看檢驗人員任職資格要求相關(guān)文件，是否包括教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、技術(shù)知識、技能和經(jīng)驗等要求。

（2）查看檢驗人員的學(xué)歷證書、職業(yè)資格證書、職稱證書、工作履歷、培訓(xùn)考核評價記錄等檔案資料，與檢驗人員進行面對面交流、提問等，確認是否符合要求。

隨機抽取自檢項目，要求相應(yīng)檢驗人員對自檢樣品或留樣進行現(xiàn)場檢驗操作，確認是否應(yīng)能按照產(chǎn)品技術(shù)要求、檢驗方法標準、檢驗或設(shè)備操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）重復(fù)檢驗全過程，考察檢驗方法、檢驗過程、檢驗結(jié)果是否符合要求。

（3）查看花名冊和產(chǎn)品檢驗記錄，檢驗人員的數(shù)量是否與工作量相匹配。

1.3

檢驗人員、審核人員、批準人員等應(yīng)當(dāng)依規(guī)定授權(quán)。

（1）查看檢驗人員、審核人員、批準人員授權(quán)或任命的文件。

（2）查看人員資質(zhì)和能力是否滿足崗位任職資格規(guī)定的要求。

2.設(shè)備和環(huán)境設(shè)施要求

2.1

應(yīng)當(dāng)配備滿足檢驗方法要求的儀器設(shè)備和環(huán)境設(shè)施。建立和保存設(shè)備及環(huán)境設(shè)施的檔案、操作規(guī)程、計量/校準證明、使用和維修記錄，并按有關(guān)規(guī)定進行量值溯源。

開展特殊專業(yè)檢驗的實驗室，如生物學(xué)評價、電磁兼容、生物安全性、體外診斷試劑實驗室等，其環(huán)境設(shè)施條件應(yīng)當(dāng)符合其特定的專業(yè)要求。

【環(huán)境設(shè)施】

（1）查看質(zhì)量管理體系文件，是否將注冊自檢所必需的設(shè)施及環(huán)境條件要求（尤其是特殊專業(yè)檢驗的實驗室要求）制定文件。必要時，是否制定控制環(huán)境條件的作業(yè)指導(dǎo)書或程序。

（2）現(xiàn)場觀察并核查環(huán)境設(shè)施產(chǎn)權(quán)證明文件，是否具備開展自檢項目所必需的且能夠獨立支配使用的環(huán)境設(shè)施。

（3）查看是否建立了主要環(huán)境設(shè)施的檔案。查看實驗室設(shè)施的檔案和環(huán)境條件的監(jiān)測記錄，是否滿足自檢項目檢驗方法的要求、特殊專業(yè)檢驗實驗室的要求和/或環(huán)境設(shè)施管理控制程序的要求。

（4）查看檢驗區(qū)域是否與生產(chǎn)、生活區(qū)域進行有效隔離。是否明確需要控制的區(qū)域范圍和有關(guān)危害的明顯警示。檢驗區(qū)相鄰區(qū)域是否存在相互干擾、交叉污染的風(fēng)險。

【設(shè)備】

（1）核對檢驗設(shè)備（功能、測量范圍、準確度、精度等）是否滿足自檢項目檢驗方法的要求。是否與注冊申報資料中提交的《自檢用設(shè)備配置表》中信息一致。核對檢驗設(shè)備的采購記錄或租賃合同等文件，是否對設(shè)備有完全的支配使用權(quán)。

（2）查看是否建立檢驗設(shè)備管理程序，包括設(shè)備的配置、運輸、儲存、檢定/校準、使用和維護、維修、處理等規(guī)定，確保其功能正常并防止污染或性能退化。

（3）查看是否建立和保存了主要檢驗設(shè)備的檔案，是否包括設(shè)備唯一性標識、檢定/校準證書（報告）、計量確認記錄、設(shè)備使用、維護、維修記錄等。

（4）查看設(shè)備使用、維護記錄，當(dāng)檢驗儀器設(shè)備不符合要求的情況，確認是否對以往檢測的結(jié)果進行了評價，并保存相關(guān)記錄。

（5）查看是否制定了主要檢驗設(shè)備操作規(guī)程。

（6）查看設(shè)備的校準狀態(tài)標識、檢定/校準證書（報告）和使用記錄等，是否按照規(guī)定進行檢定/校準和計量評價，是否滿足檢驗和量值溯源的要求，是否在校準有效期限內(nèi)使用。當(dāng)校準數(shù)據(jù)中包含參考值或修正因子，參考值和修正因子是否得到適當(dāng)?shù)母潞蛻?yīng)用。

（7）對用于檢驗的計算機軟件，應(yīng)當(dāng)進行確認。

（8）查看是否建立標準物質(zhì)管理程序，是否對標準物質(zhì)的溯源、安全處置、運輸、存儲和使用作出規(guī)定。標準物質(zhì)能否溯源到國際單位制（SI）單位和有證標準物質(zhì)。

（9）檢驗過程使用企業(yè)自制校準品、質(zhì)控品、樣本處理試劑等的，應(yīng)核查相關(guān)操作規(guī)程、質(zhì)量標準、配制和檢驗記錄，關(guān)注校準品制備、量值傳遞規(guī)程、不確定度要求、穩(wěn)定性研究等內(nèi)容，關(guān)注質(zhì)控品制備、賦值操作規(guī)程、靶值范圍確定、穩(wěn)定性研究等內(nèi)容，確認是否滿足檢驗方法和量值溯源的要求。

3.樣品管理要求

3.1

應(yīng)當(dāng)建立并實施檢驗樣品管理程序，確保樣品受控并保持相應(yīng)狀態(tài)。

（1）查看是否建立檢驗樣品管理程序，樣品在取樣、運輸、接收、處置、保護、儲存、保留、清理或返回過程中是否予以控制并記錄。樣品的存放是否符合要求。必要時，是否對樣品存放環(huán)境進行監(jiān)控和記錄。

（2）核對樣品是否有唯一性標識和檢驗狀態(tài)標識系統(tǒng)，并在檢驗過程中保留該標識，樣品檢驗狀態(tài)標識是否符合要求。

3.2

注冊申請人應(yīng)當(dāng)確保檢驗樣品的一致性。

核對檢驗樣品的一致性，包括核查注冊人自行檢驗的樣品、委托受托生產(chǎn)企業(yè)自檢的樣品和委托醫(yī)療器械檢驗機構(gòu)檢驗的樣品間的一致性，尤其是涉及多個受托方或檢驗機構(gòu)時，或者涉及產(chǎn)品整改修復(fù)后再次檢驗時。

4.檢驗質(zhì)量控制要求

4.1

應(yīng)當(dāng)使用適當(dāng)?shù)姆椒ê统绦蜷_展所有檢驗活動。適用時，包括測量不確定度的評定以及使用統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析。

（1）查看注冊自檢使用的方法、程序和支持文件，是否保持現(xiàn)行有效并易于檢驗人員取閱。查看是否使用最新有效版本的方法。必要時，是否補充方法使用的細則。

（2）查看檢驗方法或程序是否與注冊申報產(chǎn)品相適宜，是否具有可操作性和可重復(fù)性。檢驗方法是否經(jīng)過方法驗證或確認。

（3）核對檢驗記錄，是否按照規(guī)定的檢驗方法或程序?qū)嵤?。如樣品的抽取、樣品制備或預(yù)處理、檢驗條件（環(huán)境條件、設(shè)備條件等）、檢驗步驟、檢驗數(shù)量、數(shù)據(jù)記錄、數(shù)據(jù)處理、結(jié)果判定等是否符合規(guī)定的要求。

（4）適用時，核查是否按方法和程序要求開展測量不確定評定或使用統(tǒng)計技術(shù)對檢驗數(shù)據(jù)進行分析。

（5）核查內(nèi)部質(zhì)量控制記錄，是否可以確保自檢項目檢驗結(jié)果的準確性和穩(wěn)定性。

4.2

鼓勵參加由能力驗證機構(gòu)組織的有關(guān)檢驗?zāi)芰︱炞C/實驗室間比對項目，提高檢測能力和水平。

查看自檢項目是否參與可獲得的能力驗證機構(gòu)組織的檢驗?zāi)芰︱炞C/實驗室間比對，能力驗證/實驗室間比對結(jié)果是否滿意（合格及以上等）。必要時，是否采取糾正措施并通過試驗驗證糾正措施的有效性。

5.記錄的控制要求

5.1

所有質(zhì)量記錄和原始檢測記錄以及有關(guān)證書/證書副本等技術(shù)記錄均應(yīng)當(dāng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４?。記錄包括但不限于設(shè)備使用記錄、檢驗原始記錄、檢驗用的原輔材料采購與驗收記錄等。記錄的保存期限應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法規(guī)要求。

（1）查看質(zhì)量管理體系文件是否涵蓋注冊自檢記錄管理的相關(guān)規(guī)定，是否包括注冊自檢記錄的標識、保管、檢索、保存期限和處置要求等。記錄的保存期限至少不少于10年或符合相關(guān)法規(guī)要求。

（2）查看與產(chǎn)品注冊自檢有關(guān)的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄(如檢驗、審核、批準人員的檔案、委托檢驗協(xié)議（或委托生產(chǎn)質(zhì)量協(xié)議，如有）、對受托檢驗機構(gòu)的評價記錄、合格檢驗機構(gòu)名錄、檢驗設(shè)備和檢驗用的原輔料等的采購和驗收記錄、設(shè)備租賃協(xié)議、對檢驗工作質(zhì)量的審核記錄、能力驗證或?qū)嶒炇冶葘τ涗?、?nèi)部質(zhì)量控制記錄、方法驗證、確認記錄、檢驗環(huán)境條件記錄、設(shè)備檢定/校準、計量評價、使用、維護和維修記錄、檢驗原始記錄、檢驗報告、委托檢驗報告（如有）、檢驗樣品的有效性相關(guān)材料等)是否歸檔并按規(guī)定的期限保管，是否易于識別和檢索，防止破損和丟失。

（3）核對自檢記錄，是否真實、清晰、完整，信息充分，可以確保檢驗活動的可追溯性。記錄應(yīng)包括每項檢驗檢測人員和結(jié)果校核人員的簽字或等效標識。

（4）核對自檢記錄是否隨意涂改或銷毀。記錄的修改是否可以追溯到前一個版本或原始觀察結(jié)果，是否保存原始的以及修改后的數(shù)據(jù)和文檔，包括修改日期、標識修改的內(nèi)容和修改的人員。

6.管理體系要求

6.1

應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)檢驗工作和申報產(chǎn)品自檢的要求，建立和實施與開展自檢工作相適應(yīng)的管理體系。自檢工作應(yīng)當(dāng)納入醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系。注冊申請人應(yīng)當(dāng)制定與自檢工作相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件（包括質(zhì)量手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等）、所開展檢驗工作的風(fēng)險管理及醫(yī)療器械相關(guān)法規(guī)要求的文件等，并確保其有效實施和受控。

（1）核對提供的質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書/操作規(guī)程等），是否涵蓋申報產(chǎn)品注冊檢驗（自檢）的相關(guān)規(guī)定。是否具有與注冊自檢相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)要求、檢驗方法、檢驗程序、檢驗/檢驗設(shè)備操作規(guī)程等技術(shù)文件。

（2）查看是否制定檢驗工作的風(fēng)險管理文件并保留風(fēng)險管理活動的相關(guān)記錄。

（3）查看是否制定醫(yī)療器械相關(guān)法規(guī)要求的文件。

（4）查看文件控制程序，是否涵蓋注冊產(chǎn)品自檢相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、批準、發(fā)放、標識、修訂、替換或撤銷、廢止、歸檔、保存和銷毀等規(guī)定。是否按照文件控制程序的規(guī)定管理。核對文件是否以適當(dāng)?shù)姆绞絺鬟_有關(guān)人員?，F(xiàn)場文件是否是現(xiàn)行有效版本，能否識別其修訂狀態(tài)。文件的更新或修訂是否經(jīng)過評審和批準。

（5）核實是否保留申報產(chǎn)品注冊自檢活動的相關(guān)記錄。

7.自檢依據(jù)

7.1

應(yīng)當(dāng)依據(jù)擬申報注冊產(chǎn)品的產(chǎn)品技術(shù)要求進行檢驗。

查看注冊人自檢項目的報告、受托生產(chǎn)企業(yè)受托自檢的報告和檢驗機構(gòu)受托檢驗的報告有關(guān)內(nèi)容，確認是否按照產(chǎn)品技術(shù)要求進行檢驗。

7.2

檢驗方法的制定應(yīng)當(dāng)與相應(yīng)的性能指標相適應(yīng)，優(yōu)先考慮采用已頒布的標準檢驗方法或者公認的檢驗方法。

（1）核查產(chǎn)品技術(shù)要求中規(guī)定的檢驗方法是否與對應(yīng)的性能指標檢驗要求相適宜，是否可具有可操作性和可重復(fù)性。

（2）核查是否優(yōu)先使用已頒布的標準檢驗方法（如國際標準、區(qū)域標準、國家標準、行業(yè)標準、地方標準等）或者公認的檢驗方法（如知名技術(shù)組織或有關(guān)科技文獻或期刊上公布的檢驗方法或者檢驗設(shè)備制造商規(guī)定的檢驗方法）。核查所引用的標準檢驗方法或公認的檢驗方法的完整性、現(xiàn)行有效性和與指標的適宜性。

7.3

檢驗方法應(yīng)當(dāng)進行驗證或者確認，確保檢驗具有可重復(fù)性和可操作性。

（1）核查標準方法的驗證記錄，是否能從人、機、料、法、環(huán)、測等方面驗證能夠正確地運用該方法，確保實現(xiàn)所需的方法性能，確保數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。標準方法發(fā)生了變化是否重新驗證。

（2）核查非標準檢驗方法（包括自制檢驗方法、超出預(yù)定范圍使用的標準

方法或其他修改的標準方法）的確認記錄，確認記錄是否包括使用的確認程序、規(guī)定的要求、確定的方法性能特性、獲得的結(jié)果和方法有效性聲明（并詳述與預(yù)期用途的適宜性）。

7.4

對于體外診斷試劑產(chǎn)品，檢驗方法中還應(yīng)當(dāng)明確說明采用的參考品/標準品、樣本制備方法、使用的試劑批次和數(shù)量、試驗次數(shù)、計算方法等。

核對檢驗方法是否包括上述內(nèi)容。

8.其他事項

8.1

委托受托生產(chǎn)企業(yè)開展自檢的，應(yīng)由注冊申請人出具相應(yīng)自檢報告。受托生產(chǎn)企業(yè)自檢能力應(yīng)當(dāng)符合本規(guī)定的要求。

（1）核查注冊自檢報告是否由注冊申請人出具并符合簽章有關(guān)要求。是否涵蓋了注冊申報所需的所有檢驗項目。委托自檢項目是否附有檢驗報告原件。

（2）核查注冊申請人是否在委托檢驗協(xié)議（或委托生產(chǎn)的質(zhì)量協(xié)議等）中明確雙方對注冊檢驗質(zhì)量的責(zé)任和義務(wù)，是否把產(chǎn)品技術(shù)要求以及相關(guān)檢驗標準、檢驗操作規(guī)程等技術(shù)文件有效轉(zhuǎn)移給受托生產(chǎn)企業(yè)。對受托生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量審核報告是否覆蓋產(chǎn)品注冊委托自檢相關(guān)內(nèi)容。

（3）按1~7章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容對受托生產(chǎn)企業(yè)自檢能力進行核查。

8.2

境內(nèi)注冊申請人所在的境內(nèi)集團公司或其子公司具有通過中國合格評定國家認可委員會認可的實驗室，或者境外注冊申請人所在的境外集團公司或其子公司具有通過境外政府或政府認可的相應(yīng)實驗室資質(zhì)認證機構(gòu)認可的實驗室的，經(jīng)集團公司授權(quán)，可以由相應(yīng)實驗室為注冊申請人開展自檢，由注冊申請人出具相應(yīng)自檢報告。

（1）核查注冊自檢報告是否由注冊申請人出具并符合簽章有關(guān)要求。是否涵蓋了注冊申報所需的所有檢驗項目。委托自檢項目是否附有檢驗報告原件。

（2）核查委托自檢是否經(jīng)過集團公司的授權(quán)。核查是否存在跨境委托自檢。

（3）核查受托開展自檢的實驗室的資質(zhì)和能力范圍是否涵蓋委托自檢項目。

8.3

注冊申請人若不具備產(chǎn)品技術(shù)要求中部分條款項目的檢驗?zāi)芰Γ梢詫⑾嚓P(guān)條款項目委托有資質(zhì)的醫(yī)療器械檢驗機構(gòu)進行檢驗。有資質(zhì)的醫(yī)療器械檢驗機構(gòu)應(yīng)當(dāng)符合《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》第七十五條的相關(guān)規(guī)定。

注冊申請人應(yīng)當(dāng)在醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理體系文件中對受托方的資質(zhì)、檢驗?zāi)芰Ψ闲缘冗M行評價，并建立合格受托方名錄，保存評價記錄和評價報告。

注冊申請人應(yīng)當(dāng)對受托方出具的報告進行匯總，結(jié)合注冊申請人自行完成的檢驗項目，形成完整的自檢報告。涉及委托檢驗的項目，除在備注欄中注明受托的檢驗機構(gòu)外，還應(yīng)當(dāng)附有委托檢驗報告原件。

（1）核查質(zhì)量管理體系文件中對委托醫(yī)療器械檢驗機構(gòu)開展注冊檢驗的有關(guān)規(guī)定，是否明確了檢驗機構(gòu)的資質(zhì)和檢驗?zāi)芰Φ囊蟆?/span>

（2）是否保存了對受托檢驗機構(gòu)的評價記錄。是否建立了合格檢驗機構(gòu)的名單。

（3）核查注冊自檢報告是否由注冊申請人出具并符合簽章有關(guān)要求，是否涵蓋了注冊申報所需的所有檢驗項目。備注欄是否注明受托的檢驗機構(gòu)。受托檢驗機構(gòu)是否在合格檢驗機構(gòu)名單內(nèi)。委托檢驗項目是否附有檢驗報告原件。

（4）核查受托檢驗機構(gòu)的資質(zhì)認定（CMA）證書和能力范圍是否涵蓋受托檢驗項目。

當(dāng)受托檢驗項目/檢驗方法不涉及或部分涉及國家標準、行業(yè)標準，不能直接作為資質(zhì)認定許可的依據(jù)時，檢驗機構(gòu)檢驗報告原件備注中是否聲明實驗室具備相應(yīng)的承檢能力。